②「稼働報告・請求入力」をクリックし、対象の案件をリストから選択してください。

③下記の注意事項を参照し、必要事項を入力の上、送信します。

■全体的な内容について

・正しいクライアント名、案件名が選択されているか確認してください。

・稼働期間は月をまたがっての入力はできません。

・稼働報告書やその他資料がある場合はファイル添付をお願いします。

添付例：タイムシートやご自身で作成なさった稼働報告書、クライアントへの納品物等（フォーマット自由）

添付ファイルがない場合は、簡易的で構いませんので、稼働内容・稼働工数がわかるように備考欄にコメントを入力してください。また、Waris担当者へご相談やお問い合わせ等がある場合もご記載ください。

・経費が発生した場合は、備考欄に税込金額の記載をお願いいたします。（例）交通費　神田ー横浜往復　1,410円（税込）

■請求内容について

・稼働報告に記載した内容が請求書に自動的に反映されます。稼働報告では内訳毎に「単価（税抜）」「数量」「単位」「税率」「源泉」の記載をしていただきます。

・内訳には業務委託料や交通費、立替経費など項目ごとに分けて、税抜金額で入力してください。内訳の行は「+」ボタンで追加可能です。

・請求合計額（税込）は税率毎に各明細の税抜金額を合計した値に対して、まとめて税率をかける形で計算を行います。立替経費を中心に、各明細の金額によっては合計請求額に端数が出る場合がありますので、その場合は以下の「税込経費の端数処理について」を参照の上、調整をお願いします 。

・税込経費の端数処理の結果、元の請求額と誤差が生じる場合、当社としましては、その誤差を許容します 。

【立替経費の請求について】

立替経費をご請求いただく際には、お手数ですが、経費を税込金額から税抜金額に割り戻してご入力いただきますようご協力をお願いいたします。

具体的な手順は以下の通りです。

■立替経費を個別で割り戻す場合

（計算例）

交通費576円（税込）の場合

1. 税抜金額に割り戻す: 　576円 ÷ 1.1（消費税率10%）＝ 523.63...円
2. 請求書に税抜金額を記載:　 小数点以下は四捨五入または切り捨てのいずれかで計算し、「524円」または「523円」とご記入ください。

■複数の立替経費を合計し割り戻す場合

複数の立替経費が発生した際、消費税率が同じ経費はまとめて税込金額合計額を税抜金額へ割り戻すことができます。

ただし、合計できるのは消費税率が同じ経費のみなのでご注意ください。

（計算例）

A 交通費: 270円（税込）× 4件 ＝ 1,080円（税込）

B 交通費: 180円（税込）× 3件 ＝ 540円（税込）

上記はどちらも消費税率10%　の場合

1. 税率ごとに税込金額の合計を出す:　1,080円 + 540円 ＝ 1,620円（税込）
2. 1．を税抜金額に割り戻す:　1,620円 ÷ 1.1 ＝ 1,472.72...円
3. 請求書に税抜金額を記載:　小数点以下は四捨五入または切り捨てのいずれ計算し、「1,473円」または「1,472円」とご記入ください。
4. 請求書の備考欄に内訳を記載：　請求書の備考欄には必ず立替経費の内訳（※）をご記入ください。

※備考欄記載例

A 交通費: 270円（〇〇⇔△△往復）（税込）× 4件 ＝ 1,080円（税込）

B 交通費: 180円（〇〇⇔◇◇往復）（税込）× 3件 ＝ 540円（税込）

合計　1,620円（税込）

【注意】

・小数点以下の処理: 税抜金額への割り戻し時に発生する小数点以下の数値は、四捨五入・切り捨てのどちらで計算いただいても構いません。

・誤差が少ない計算: 税込金額で計算した場合と比較し、誤差がより少ない方法（かつ皆様にご負担の少ない方法）で計算をお願いいたします。

・異なる税率の合算はNG: 消費税率が異なる経費を合算して税抜金額を計算することは避けてください。それぞれの税率でまとめた経費ごとに税抜金額を計算してください。

■源泉所得税の対象について（源泉徴収対象業務をしている方のみ）

・「源泉対象」欄は、発注書に合わせてチェック有無をご確認ください。源泉徴収の対象となるもののみ対象とし、それ以外は対象外としてください。（原稿料など、詳しくは国税庁HPをご覧ください）

・源泉所得税の徴収対象となるのは、業務の報酬部分のみとなります。立替経費については徴収対象外となりますので、対象となる明細の「源泉」は空欄（=源泉対象外）にしてください。

・海外居住者は消費税、および源泉所得税は対象外となります。各明細の「税率」は対象外を選択、「源泉」は空欄（=源泉対象外）にしてください。

・法人成りしている方は源泉所得税の徴収対象外となります。各明細の「源泉」は空欄（=源泉対象外）にしてください。

4-2．請求書を作成する

①「請求書管理」より、先ほど作成した稼働報告/請求情報にチェックを付けて「請求書作成」をクリックします。

②請求書作成画面にて必要事項を入力の上、送信します。

【注意】

・住所や氏名は「基本プロフィール管理」の情報が自動的に反映されますので、正しく登録されているか確認してください。

・振込先の口座情報および適格請求書発行事業者登録番号は、「詳細プロフィール・希望条件登録」の情報が自動的に反映されますので、支店名、口座番号、口座名義（フリガナ）など間違いなく記載されているか必ず確認し、不備がある場合は、「詳細プロフィール・希望条件登録」より修正してください。（口座情報等は請求書へ直接入力することはできません）

・振込先情報「口座名義（フリガナ）」にご登録可能な文字は下記です。

-全角カタカナ（大文字のみ）※小文字は使用不可

-半角英数字

-全角/半角スペース

-全角/半角記号（ピリオド「．」、カッコ「（）」、音引「ー」、ハイフン「‐」）

4-3．請求書の確認と承認

①「請求書管理」から作成した請求書を確認できます。請求書をPDF形式で出力し、控えとして保存することができます。Warisへ送信する前は編集が可能ですが、Warisへ送信後はロックされ、編集ができなくなります。Warisへ送信後に修正が必要な場合は、「メッセージ」よりWarisにご連絡ください。

②提出した請求書がWarisで承認されると承認された旨のメッセージが届きます。また、確認や修正事項がある場合、Waris担当者よりメッセージでご連絡します。修正の場合、請求書と稼働報告書で、修正が必要な物だけ編集できるようになりますので、修正後、再度「送信」ボタンを押してください。その後、Warisの方で再度確認&承認を行います。