②「稼働報告・請求入力」をクリックし、対象の案件をリストから選択してください。

③下記の注意事項を参照し、必要事項を入力の上、送信します。

■全体的な内容について

・正しいクライアント名、案件名が選択されているか確認してください。

・稼働期間は月をまたがっての入力はできません。

・稼働報告書やその他資料がある場合はファイル添付をお願いします。

添付例：タイムシートやご自身で作成なさった稼働報告書、クライアントへの納品物等（フォーマット自由）

添付ファイルがない場合は、簡易的で構いませんので、稼働内容・稼働工数がわかるように備考欄にコメントを入力してください。また、Waris担当者へご相談やお問い合わせ等がある場合もご記載ください。

・経費が発生した場合は、備考欄に税込金額の記載をお願いいたします。（例）交通費　神田ー横浜往復　1,410円（税込）

■請求内容について

・稼働報告に記載した内容が請求書に自動的に反映されます。稼働報告では内訳毎に「税区分」「項目名」「単価」「数量」「単位」「税率」「源泉」の記載をしていただきます。

・内訳には報酬分と経費分（交通費も含む）を分けて、入力してください。内訳の行は「+」ボタンで追加可能です。

・税込経費の端数処理の結果、元の請求額と少額の誤差が生じる場合には、当社としましては、その誤差を許容します 。

・報酬分は「税抜入力」モードで、契約に基づいた税抜金額をご入力いただき、経費分は「税込入力」モードで、実際にご使用された金額（税込金額）をご入力ください。

・国外居住者は消費税、および源泉所得税は対象外となります。各明細の「税率」は対象外を選択、「源泉」は空欄（=源泉対象外）にしてください。

■経費分の請求について

請求対象月の稼働報告に、経費分をご入力いただくことでご請求いただけます。
経費分をご請求いただく際には、「税区分」で「税込入力」モードを選択し、実際にご使用された金額（税込金額）をご入力ください。

＜経費分の請求方法＞

1．入力モードの選択: 経費分の請求行において、「税区分」を「税込入力」モードにしてください。

2．金額の入力: 「お支払い合計金額（税込）」を入力してください。

　　（入力例）

　　　A 交通費: 往復540円（税込）× 4日 ＝ 2,160円（税込）

　　　B 交通費: 往復360円（税込）× 3日 ＝ 1,080円（税込）

　　　「税込入力」モードで、合計3,240円　を「単価」に入力します。

3．税率の入力:国外居住者を除き、一律「10％」をご選択ください。
※収入印紙等の課税対象外の経費を支払った際には、弊社へ請求する際の課税区分とお手元の領収書に記載の課税区分とが一致いたしませんので、ご注意ください。

（理由：あくまで業務委託料の一部としてご請求いただくため）

（例）収入印紙400円（対象外）を購入した場合

　　　　税区分：「税込入力」モード

　　　　単価：400円

　　　　税率：10％

　　　で入力してください。

4．請求書の備考欄に内訳を記載: 請求書の備考欄には必ず経費分の内訳をご記入ください。

　　（記載例）

　　　〇〇駅 - 〇〇駅　往復540円×4日=2,160円（税込）

　　　〇〇駅 - 〇〇駅　往復360円×3日=1,080円（税込）

　　　合計　3,240円（税込）

＜注意事項＞

報酬と経費での入力ルールの違いがございます。 契約書に基づいて、報酬は「税抜入力」モードで税抜金額で入力し、経費のみ「税込入力」モードで入力してください。

経費分をお支払いさせていただく際には、弊社で金額の確認をさせていただいております。領収書の写しをあわせてご提出ください。

基本的に交通費に関しては、領収書の提出は不要ですが、飛行機や新幹線、タクシー等、金額の大きな交通手段をご利用の場合は、領収書の写しのご提出をお願いいたします。

ICカードでお支払いをされた場合には、誤って切符料金でご請求されないよう、ご注意ください。

経費の入力にあたっては、領収書や利用履歴に基づき、実際のご負担額（税込）と相違がないようご注意ください。

■源泉所得税の対象について（源泉徴収対象業務をしている方のみ）

・源泉徴収対象業務をしている場合には、源泉徴収の対象となります。「源泉対象」欄は、発注書に合わせてチェック有無をご入力ください。（原稿料などが対象です。詳しくは国税庁HPをご覧ください）

・源泉所得税の徴収対象は、業務の報酬部分と経費部分の両方です。

・法人成りしている方は源泉所得税の徴収対象外となります。各明細の「源泉」は空欄（=源泉対象外）にしてください。

4-2．請求書を作成する

①「請求書管理」より、先ほど作成した稼働報告/請求情報にチェックを付けて「請求書作成」をクリックします。

②請求書作成画面にて必要事項を入力の上、送信します。

【注意】

・住所や氏名は「基本プロフィール管理」の情報が自動的に反映されますので、正しく登録されているか確認してください。

・振込先の口座情報および適格請求書発行事業者登録番号は、「詳細プロフィール・希望条件登録」の情報が自動的に反映されますので、支店名、口座番号、口座名義（フリガナ）など間違いなく記載されているか必ず確認し、不備がある場合は、「詳細プロフィール・希望条件登録」より修正してください。（口座情報等は請求書へ直接入力することはできません）

・振込先情報「口座名義（フリガナ）」にご登録可能な文字は下記です。

-全角カタカナ（大文字のみ）※小文字は使用不可

-半角英数字

-全角/半角スペース

-全角/半角記号（ピリオド「．」、カッコ「（）」、音引「ー」、ハイフン「‐」）

4-3．請求書の確認と承認

①「請求書管理」から作成した請求書を確認できます。請求書をPDF形式で出力し、控えとして保存することができます。Warisへ送信する前は編集が可能ですが、Warisへ送信後はロックされ、編集ができなくなります。Warisへ送信後に修正が必要な場合は、「メッセージ」よりWarisにご連絡ください。

②提出した請求書がWarisで承認されると承認された旨のメッセージが届きます。また、確認や修正事項がある場合、Waris担当者よりメッセージでご連絡します。修正の場合、請求書と稼働報告書で、修正が必要な物だけ編集できるようになりますので、修正後、再度「送信」ボタンを押してください。その後、Warisの方で再度確認&承認を行います。